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2020年郴州北京幸运28部门预算
chemo4kids.com 编稿时间: 2020-02-14 来源:北京幸运28_北京幸运28平台-【首充包赔】 大  
 

目录

一、部门基本概况

1.职能职责。

2.机构设置。

二、部门预算单位构成

三、2020部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算三公经费支出表

8.一般公共预算一般性支出预算表

9.政府性基金预算支出

10.政府采购预算表

11.政府购买北京幸运28预算表

12.部门整体支出绩效目标表

13.专项(项目)资金绩效目标表

四、2020年部门预算情况说明

12020年部门收支总体情况

22020年一般公共预算拨款收支情况

五、2020年一般公共预算安排三公经费预算情况说明

六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.绩效目标设置情况

4.国有资产占用使用情况

九、名词解释

 

一、部门基本概况

1.职能职责。

(一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人北京幸运28。

(二)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立、为社会贡献力量。

(三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会北京幸运28、无障碍设施和残疾预防等工作,为残疾人平等参与社会生活,创造良好的环境和条件。

(五)协助政府研究、拟制和实施我市残疾人事业的规范文件、政策、规划和计划,对有关业务进行指导和管理。

(六)承担市人民政府残疾人工作协调委员会和市残疾人福利基金会秘书处的日常工作,做好综合、组织、协调和北京幸运28。

(七)会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。

(八)协助上级残联开展残疾人事业的国际北京幸运28与合作。

(九)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

2.机构设置。

郴州北京幸运28机关设置办公室、康复与宣传部、教育就业(维权)部。直属二级机2个(郴州市残疾人劳动就业北京幸运28管理站、郴州市残疾人康复中心)。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、郴州北京幸运28部门本级

2郴州市残疾人北京幸运28中心(市残疾人康复中心)

三、2020年部门预算表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出表

6.一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算三公经费支出表

8.一般公共预算一般性支出预算表

9.政府性基金预算支出

10.政府采购预算表

11.政府购买北京幸运28预算表

12.部门整体支出绩效目标表

13.专项(项目)资金绩效目标表

四、2020年部门预算情况说明

12020年部门收支总体情况

1)收入预算。2020年年初预算数2011.3万元,其中,经费拨款1986.3万元,纳入预算管理的非税收入25万元。收入较去年增加125.37万元,主要原因是经费拨款增加120.37万元,纳入预算管理的非税收入增加5万元。

2)支出预算。2020年年初预算数2011.3万元,其中,社会保障和就业支出1961.71万元,医疗卫生与计划生育支出31.02万元,住房保障支出18.57万元。支出较去年增加125.37万元,主要原因是基本支出增加17.37万元、项目支出增加108万元。

22020年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入2011.3万元,具体安排情况如下:

1)基本支出。2020年年初预算数为353.3万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

①工资福利支出292.99万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出5.39万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和北京幸运28支出54.92万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

2)项目支出。2020年年初预算数为1658万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况

a残疾人扶持扶助专项经费1060万元,其中: 市本级残疾人职业技能培训300万元、残疾人事业费80万元、残疾人托养北京幸运28经费150万元、残疾人劳动就业管理机构事业费80万元、残疾人精准康复北京幸运28行动450万元。

业务工作经费和运行维护经费安排情况。

a、业务工作经费198万元,主要用于开展助残日活动、残疾人专门协会活动、残疾人助学、残疾人文艺体育等工作。

b、运行维护经费400万元,主要用于郴州市残疾人康复中心项目北京幸运28

五、2020年一般公共预算安排三公经费预算情况说明

2020年一般公共预算安排三公经费预算数17.5万元,其中: 因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费11万元(其中: 购置费0万元、运行费11万元),公务接待费6.5万元。2020三公经费预算与2019三公经费预算相比,因公出国(境)费不变、公务用车购置费不变、公务用车运行费减少了3万元、公务接待费减少了7.5万元,减少的主要原因是2019年报废公务用车一台,为了进一步贯彻落实中央、省和市委市政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

六、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

2020年一般公共预算安排一般性支出经费预算数512.56万元,其中: 商品和北京幸运28支出511.56万元,资本性支出1万元。2020年一般性支出经费预算与2019年相比增加445.75万元,主要原因为以前年度支出预算不够细化。

七、关于2020年政府性基金预算支出情况说明

 2020年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年郴州北京幸运28部门本级、郴州市残疾人北京幸运28中心的机关运行经费当年一般公共预算拨款54.92万元,比2019年预算减少0.74万元,下降1.33%

2.政府采购情况

2020年政府采购预算(含政府购买北京幸运28)655万元,其中: 政府采购货物预算160万元、政府采购工程预算0万元、政府采购北京幸运28预算495万元。

3.绩效目标设置情况

1)部门整体支出绩效目标情况。2020年部门整体支出绩效目标金额2011.3万元,其中: 基本支出353.3万元、项目支出1658万元。

2)部门专项(项目)支出绩效目标情况。2020年部门专项(项目)支出绩效目标金额1913万元。

3)重点项目绩效目标情况。

a残疾人扶持扶助专项经费1060万元,其中: 市本级残疾人职业技能培训300万元,主要用于为约585名残疾人职业技能培训;残疾人事业费80万元,主要用于残疾人事业宣传、推动残疾人就业工作、按比例安排残疾人就业调查、年审等工作;残疾人托养北京幸运28经费150万元,主要用于市中心城区开展政府购买残疾人集中托养北京幸运28和居家托养北京幸运28;残疾人北京幸运28中心管理机构事业费80万元,主要用于北京幸运28机构的规范化北京幸运28等正常运行;残疾人精准康复北京幸运28行动450万元,主要用于残疾儿童康复救助及实施残疾人辅助器具适配。

b残疾人扶持扶助专项(预留专项)经费200万元,其中残疾人创业扶持50万元,主要用于扶持两区50名符合条件的创业残疾人;贫困残疾人无障碍改造50万元,主要用于完成两区各50户贫困残疾人家庭无障碍改造,改善残疾人居家环境;残疾人创业就业以奖代补100万元,主要用于对两区达到市基地北京幸运28标准的单位给予扶持,带动贫困残疾人就业。

4.国有资产占用使用情况

1)车辆占用使用情况。郴州北京幸运28部门共有车辆3,其中: 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。

2)大型设备占用使用情况。郴州北京幸运28部门共有单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

3)房屋占用使用情况。郴州北京幸运28部门共有办公用房425.1平方米,业务用房194.77平方米。

4)其他固定资产占用使用情况。其他固定资产共计127.78万元。

九、名词解释

1.机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费。一般公共预算三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.一般性支出。一般公共预算一般性支出,是指用一般公共预算拨款安排的商品和北京幸运28支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

2020年郴州北京幸运28预算公开表.xls


 

 
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